一、部门主要职责职能及机构设置情况：为地方经济和社会发展举办高等专科、本科为主的学历教育，并承担全市中小学教师各级各类教师培训，并为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育、全民终身教育、党员培训、基层组织人才培训、干部网络教育等提供教学服务。内设科室12个，分别是党政办公室、招生系统建设处、计划财务处、开放教育学院、成人教育学院、学习与支持服务中心、教师培训中心、继续教育学院、行政科、终身教育与科研处、教务处、监察室。

二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况:我单位无所属单位。内设科室12个，分别是党政办公室、招生系统建设处、计划财务处、开放教育学院、成人教育学院、学习与支持服务中心、教师培训中心主、继续教育学院、行政科、终身教育与科研处、教务处、监察室。2021年预算总支出3834.55万元，其中：基本支出2106.75万元，项目支出1727.8万元。一般公共预算支出1314.55万元，其中基本支出1236.75万元，项目支出77.8万元。

三、预算收支增减变化情况说明:1.预算收入3834.55万元，其中一般公共预算拨款1314.55万元，上年一般公共预算拨款1297.95元，增加16.6万元，增加1.28%。主要原因是人员工资的增加。2.预算支出3834.55万元，其中教育支出3503.45万元，社会保障和就业支出125.10万元，卫生健康支出113.22万元，住房保障支出92.78万元，上年支出总额为3477.65万元，比上年增加356.9万元，增加10.26%，主要原因是上缴省电大学费与人员绩效工资的增加。

四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明:三公经费一般公共财政拨款12万元，其中公务接待费9万元，因公出国费3万元。上年三公经费一般公共财政拨款14.25万元，比2020年减少2.25万元，因为本年压缩公务接待费0.55万元，因公出国费1.7万元。

五、政府采购安排情况说明:无政府采购预算。

六、名词解释:

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、国有资产占用情况说明：单价50万元（含）以上通用设备0套：无。单价100万元（含）以上通用设备0套：无。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：2021年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照市财政局益财绩[2016]146号文件要求，我部门及所属单位对教师培训、继续教育、优秀农民大学生培训等项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2020年部门整体支出、教师培训、继续教育、农民大学生培训等项目开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。四是扎实做好整改工作。