第一部分 益阳广播电视大学概况

   一、主要职能

   益阳广播电视大学系原益阳广播电视大学与原益阳教育学院合并而成立，主要职责是为地方经济和社会发展举办高等专科、本科为主的学历教育，为全市各界的职业技术教育、岗位培训、中小学教师培训、全民终身教育、干部网络教育、农民大学生教育等提供教学服务。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，益阳广播电视大学部门决算只包括本单位部门决算。无下属单位。

 

第二部分 益阳广播电视大学2015 年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    以上各项详细见附表。

第三部分 益阳广播电视大学2015 年度部门决算情况说明

一、益阳广播电视大学 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计2483.75万元，比上年同期增加156.24万元，增长6.71%；支出总计2579.52万元，比上年同期增加488.59万元，增长23.37%。主要原因：1.财政拨款收入增加277.92万元,2.工资福利支出增加109.10万元,商品和服务支出增加313.75万元,对个人和家庭的补助支出增加81.02万元,其他资本性支出减少15.28万元。

二、益阳广播电视大学2015 年度收入决算情况说明

2015年度收入合计 2483.75万元，其中：财政拨款收入983.25万元，占 39.59%；事业收入1500万元，占60.39%;其他收入0.5万元，占0.02%。

三、益阳广播电视大学2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计2579.52万元，其中：基本支出2579.52万元，占 100%。其中:工资福利支出605.04万元,占23.46%,商品和服务支出1510.76万元,占58.57%,对个人和家庭的补助支出455.03万元,占17.64%,其他资本性支出8.69万元,占0.33%。

四、益阳广播电视大学2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2015 年度财政拨款收入总计983.25万元，比上年同期增加277.92万元，增长39.4%；财政拨款支出总计990.4万元，比上年同期增加269.62万元，增长37.41%。

五、益阳广播电视大学2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款收入总计983.25万元，比上年同期增加277.92万元，增长39.4%；一般公共预算财政拨款支出总计990.4万元，比上年同期增加269.62万元，增长37.41%。主要原因：

1.收入:人员工资的调整、晋升增加153.78万元、教师培训经费的增加投入54.8万元、继续教育、干部在线教育的经费的增加63万元、死亡2人拨付抚恤金6.34万元。

2.支出:工资福利支出增加97.9万元、商品和服务支出增加90.7万元、对个人和家庭的补助支出增加81.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入决算构成情况。

   1.其他一般公共服务支出15.29万元，占1.56 %,

2.成人高等教育支出54.8万元,占5.57%,

3.成人广播电视教育支出63万元,占6.41%,

4.广播电视学校教育支出843.82万元,占85.82%,

5.死亡抚恤金6.34万元,占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

 1.工资福利支出410.77万元,占41.48%

 2.商品和服务支出124.60万元,占12.58%

 3.对个人和家庭的补助支出455.03万元,占45.94%。

六、益阳广播电视大学2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出990.40万元，其中:1.人员经费支出 865.80万元，包括：基本工资178.22万元、社会保障缴费58.10万元、绩效工资174.45万元、离休费9.59万元、退休费202.16万元、抚恤金7.73万元、离退休生活补助186.71万元、医疗费0.56万元、住房公积金48.27万元；

2.公用经费支出 124.60万元,包括：培训费116.60万元、工会经费6.78万元、福利费1.22万元。

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：益阳广播电视大学					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	983.25	一、一般公共服务支出	37	15.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4	1,500.00	四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41	2,557.89
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	0.50	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	6.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	2,483.75	本年支出合计	60	2579.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	809.88	交纳所得税	62
基本支出结转	27	809.88	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	714.11
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	3,293.63	总计	72	714.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

						收入决算表
										公开02表
部门：益阳广播电视大学										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,483.75	983.25
201	201		一般公共服务支出	15.29	15.29
20199	201	99	其他一般公共服务支出	15.29	15.29
2019999	201	9999	其他一般公共服务支出	15.29	15.29
205	205		教育支出	2,462.12	961.62		1,500.00			0.50
20504	205	04	成人教育	117.80	117.80
2050403	205	0403	成人高等教育	54.80	54.80
2050404	205	0404	成人广播电视教育	63.00	63.00
20505	205	05	广播电视教育	2,344.32	843.82		1,500.00			0.50
2050501	205	0501	广播电视学校	2,344.32	843.82		1,500.00			0.50
208	208		社会保障和就业支出	6.34	6.34
20808	208	08	抚恤	6.34	6.34
2080801	208	0801	死亡抚恤	6.34	6.34
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：益阳广播电视大学 单位：万元 收     入 支     出 项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 1 栏    次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 983.25 一、一般公共服务支出 31 15.29 15.29 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 968.77 968.77 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 6.34 6.34 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 983.25 本年支出合计 77 990.40 990.40 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 8.35 年末财政拨款结转和结余 79 1.20 1.20 一、一般公共预算财政拨款 27     基本支出结转 80 1.20 1.20 二、政府性基金预算财政拨款 28     项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 991.60 总计 83 991.60 991.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：益阳广播电视大学 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 小计 小计 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 990.40 990.40 201 一般公共服务支出 15.29 15.29 20199 其他一般公共服务支出 15.29 15.29 201999   其他一般公共服务支出 15.29 15.29 205 教育支出 968.77 968.77 20504 成人教育 116.60 116.60 2050403   成人高等教育 53.60 53.60 2050404   成人广播电视教育 63.00 63.00 20505 广播电视教育 852.17 852.17 2050501   广播电视学校 852.17 852.17 208 社会保障和就业支出 6.34 6.34 20808 抚恤 6.34 6.34 20580801   死亡抚恤 6.34 6.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：益阳广播电视大学 单位：万元 科目名称 行次 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏  次 1 2 3 合  计 1  990.40   865.80   124.60  工资福利支出 小  计 2  410.77   410.77  基本工资 3  178.22   178.22  津贴补贴 4 奖金 5 社会保障缴费 6  58.10   58.10  伙食费 7 伙食补助费 8 绩效工资 9  174.45   174.45  其他工资福利支出 10 商品和服务支出 小  计 11  124.60   124.60  办公费 12 印刷费 13 咨询费 14 手续费 15 水费 16 电费 17 邮电费 18 取暖费 19 物业管理费 20 差旅费 21 因公出国（境）费用 22 维修（护）费 23 租赁费 24 会议费 25 培训费 26  116.60   116.60  公务接待费 27 专用材料费 28 被装购置费 29 专用燃料费 30 劳务费 31 委托业务费 32 工会经费 33  6.78   6.78  福利费 34  1.22   1.22  公务用车运行维护费 35 其他交通费用 36 税金及附加费用 37 其他商品和服务支出 38 对个人和家庭的补助 小  计 39  455.03   455.03  离休费 40  9.59   9.59  退休费 41  202.16   202.16  退职（役）费 42 抚恤金 43  7.73   7.73  生活补助 44  186.71   186.71  救济费 45 医疗费 46  0.56   0.56  助学金 47 奖励金 48 生产补贴 49 住房公积金 50  48.27   48.27  提租补贴 51 购房补贴 52 其他对个人和家庭的补助支出 53 基本建设支出 小  计 54 房屋建筑物购建 55 办公设备购置 56 专用设备购置 57 基础设施建设 58 大型修缮 59 信息网络及软件购置更新 60 物资储备 61 公务用车购置 62 其他交通工具购置 63 其他基本建设支出 64 其他资本性支出 小  计 65 房屋建筑物购建 66 办公设备购置 67 专用设备购置 68 基础设施建设 69 大型修缮 70 信息网络及软件购置更新 71 物资储备 72 土地补偿 73 安置补助 74 地上附着物和青苗补偿 75 拆迁补偿 76 公务用车购置 77 其他交通工具购置 78 产权参股 79 其他资本性支出 80 对企事业单位的补贴 小  计 81 企业政策性补贴 82 事业单位补贴 83 财政贴息 84 其他对企事业单位的补贴支出 85 债务利息支出 小  计 86 国内债务付息 87 国外债务付息 88 其他支出 小  计 89 赠与 90 贷款转贷 91 其他支出 92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：益阳广播电视大学 单位：万元 2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 0 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：益阳广播电视大学 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：益阳广播电视大学 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,579.52 2,579.52 201 一般公共服务支出 15.29 15.29 20199 其他一般公共服务支出 15.29 15.29 201999   其他一般公共服务支出 15.29 15.29 205 教育支出 2,557.89 2,557.89 20504 成人教育 116.60 116.60 2050403   成人高等教育 53.60 53.60 2050404   成人广播电视教育 63.00 63.00 20505 广播电视教育 2,441.29 2,441.29 2050501   广播电视学校 2,441.29 2,441.29 208 社会保障和就业支出 6.34 6.34 20808 抚恤 6.34 6.34 20580801   死亡抚恤 6.34 6.34 注：本表反映部门本年度各项支出情况。